1、確定需要沖紅的發票：購買方首先需要確定需要沖紅的原始發票的信息，包括發票號碼/開票日期/銷售方信息以及開具原因等；

2、與銷售方聯系：購買方需要與銷售方聯系，說明需要開具紅字發票的原因并提供相關的信息。與銷售方溝通后，雙方達成一致后方可繼續下一步；

3、編制紅字發票：銷售方根據購買方提供的信息，按照稅務規定編制紅字發票，包括填寫沖紅金額/稅額和發票信息等。紅字發票在發票類型上與原發票有所不同，通常在發票號碼前面加上紅字標識；

4、注明沖紅原因：紅字發票上需要詳細注明沖紅的原因，以準確反映沖紅發生的原因和依據；

5、簽署紅字發票：銷售方在合適的位置簽署紅字發票，確保發票的合法性和有效性；

6、提供紅字發票給購買方：銷售方將紅字發票提供給購買方，購買方接收后應妥善保存作為正式的沖紅憑證，并用于相應的會計處理。

以上就是購買方已抵扣銷售方怎么開紅字相關內容。

購買方已抵扣的專票如何紅沖

1、備案紅字發票：購買方需要向稅務部門備案申請紅字發票。在備案申請中，購買方需要提供相關的證明材料和紅沖原因說明；

2、開具紅字發票：購買方在獲得紅字發票備案批準后，按照稅務部門的要求開具紅字發票。紅字發票是針對已經抵扣的專票進行沖銷和調整；

3、進行紅字沖銷：購買方將紅字發票上的沖銷金額填寫在原專票的相應欄目上，標記為沖紅。即相當于使用紅字發票對原專票進行抵扣沖銷。

已抵扣的發票怎么退回

一旦發票已被購買方抵扣并計入其進項稅額，通常時候是無法直接將已抵扣的發票退回的。進項稅額的抵扣是根據稅法規定和稅務機關的審核原則進行的，并且一旦抵扣完成，發票的抵扣效力就已確認。如果發生了抵扣錯誤或發票需要進行更正，一般的做法是通過沖紅紅字發票的方式進行更正處理，而不是退回已抵扣的發票。本文主要寫的是購買方已抵扣銷售方怎么開紅字有關知識點，內容僅作參考。